zwiń
Łódzk.2015.1648 w/s uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. Wersja od:

UCHWAŁA Nr IV/35/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,poz 938, poz. 1646, z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się budżet Gminy Poddębice na okres roku kalendarzowego 2015.

§2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 50 073 211,79, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 39 943 957,90;

2) dochody majątkowe w wysokości 10 129 253,89;

zgodnie z tabelą nr 1.

§3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 408 561,00.

§4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 50 261 347,61, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 37 071 124,78;

2) wydatki majątkowe w wysokości 13 190 222,83.

§5. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w 2015 r. bez udziału środków Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 3.

§6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r. ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą nr 4.

§7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 408 561,00, zgodnie z tabelą nr 5;

2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27 000,00, zgodnie z tabelą nr 6.

§8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 230 000,00;

2) celową z przeznaczenie na: zarządzanie kryzysowe 100 000,00.

§9. Planowany deficyt budżetu Gminy wynosi 188 135,82 i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej.

§10. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 431 062,32, w tym pochodzących z:

1) długoterminowego kredytu w wysokości 2 242 926,50;

2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 188 135,82.

§11. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 242 926,50, zgodnie z tabelą nr 7.

§12. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2015 z tytułu udzielonych poręczeń na łączną kwotę 336 000,00 do kwoty 63 000,00.

§13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z tytułu:

1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2 100 000,00;

2) na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 000 000,00.

§14. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300 000,00;

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 300 000,00;

zgodnie z tabelą nr 8.

§15. Ustala się:

1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 20 000,00;

2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 20 000,00;

zgodnie z tabelą nr 9.

§16. Ustala się:

1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 769 451,60;

2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 769 451,60;

zgodnie z tabelą nr 10.

§17. Upoważnia się Burmistrza Poddębic w roku budżetowym 2015 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00.

§18. Upoważnia się Burmistrza Poddębic do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;

2) dokonywania przeniesienia planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu, z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500 000,00;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§19. W załączniku do uchwały budżetowej ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.

§20. Zobowiązuje się Burmistrza Poddębic do przedłożenia Radzie Miejskiej w Poddębicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) w terminie do 31 sierpnia 2015 r. informacji za I półrocze o:

a) przebiegu wykonania budżetu Gminy zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

b) przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za I półrocze uwzględniającego w szczególności stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych,

c) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć;

Szczegółowość zakresu i formy informacji, winna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

2) w terminie do 31 marca 2016 r. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

§21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

Tabela 1

Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na 2015r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01095 Pozostała działalność 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00
600 Transport i łączność 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 595 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 382 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 380 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 213 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 80 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000,00
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
750 Administracja publiczna 444 811,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 304 192,08
75011 Urzędy wojewódzkie 139 619,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 139 603,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16,20
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 1 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 272 392,08
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 272 392,08
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 272 392,08
75095 Pozostała działalność 31 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 31 800,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 31 800,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 772,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 772,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 772,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 644 237,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 841 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 3 500 000,00
0320 Podatek rolny 4 500,00
0330 Podatek leśny 110 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 220 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 658 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 950 000,00
0320 Podatek rolny 900 000,00
0330 Podatek leśny 43 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 190 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 500,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 250 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 265 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 250 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 13 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 858 237,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 678 237,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 180 000,00
758 Różne rozliczenia 14 712 966,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 401 552,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 401 552,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 064 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 064 240,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 10 374,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Pozostałe odsetki 10 374,56
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 236 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 236 800,00
801 Oświata i wychowanie 1 093 571,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 68 742,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 68 742,00
80104 Przedszkola 474 829,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 474 829,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 550 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 120 000,00
0830 Wpływy z usług 430 000,00
851 Ochrona zdrowia 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 300 000,00
852 Pomoc społeczna 5 253 648,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 179 995,46
85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 261 059,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 229 059,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 65 565,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 34 233,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 31 332,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 554,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 75 554,00
85216 Zasiłki stałe 292 178,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 292 178,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 156 394,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 394,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 156 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 30 000,00
85295 Pozostała działalność 362 898,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 179 995,46
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 174 401,26
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 594,20
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 182 903,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 789 451,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90002 Gospodarka odpadami 1 769 451,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 769 451,60
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00
bieżące razem: 39 943 957,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 484 187,54
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 075 489,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 887 354,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 075 489,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 887 354,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 887 354,00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 188 135,82
600 Transport i łączność 1 979 423,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 979 423,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 212 919,60
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 766 503,92
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00
852 Pomoc społeczna 1 778 827,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 778 827,20
85295 Pozostała działalność 1 778 827,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 778 827,20
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 778 827,20
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 106 085,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 106 085,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 106 085,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 106 085,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 106 085,00
926 Kultura fizyczna 3 189 428,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 189 428,35
92601 Obiekty sportowe 3 189 428,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 189 428,35
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 189 428,35
majątkowe razem: 10 129 253,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 961 694,55
Ogółem: 50 073 211,79

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 445 882,09

Tabela 2

Plan wydatków budżetu Gminy Poddębice na 2015 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

 z tego:

Wydatki

majątkowe

 z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 461 747,25 148 000,00 111 000,00 0,00 111 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 313 747,25 1 313 747,25 1 313 747,25 0,00
01008 Melioracje wodne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 363 747,25 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 313 747,25 1 313 747,25 1 313 747,25 0,00
4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 789 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789 206,00 789 206,00 789 206,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 524 541,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524 541,25 524 541,25 524 541,25 0,00
01030 Izby rolnicze 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 35 000,00 35 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 4 949 699,32 701 691,47 701 691,47 0,00 701 691,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248 007,85 4 248 007,85 0,00 0,00
60011 Drogi publiczne krajowe 96,80 96,80 96,80 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 96,80 96,80 96,80 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 37,20 37,20 37,20 0,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 37,20 37,20 37,20 0,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 19 796,81 19 796,81 19 796,81 0,00 19 796,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19 796,81 19 796,81 19 796,81 0,00 19 796,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 4 905 768,51 672 760,66 672 760,66 0,00 672 760,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 233 007,85 4 233 007,85 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 188 122,86 188 122,86 188 122,86 0,00 188 122,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 12 262,80 12 262,80 12 262,80 0,00 12 262,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 72 375,00 72 375,00 72 375,00 0,00 72 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 233 007,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 233 007,85 4 233 007,85 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 24 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 667 600,00 1 667 600,00 1 667 600,00 0,00 1 667 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 440 000,00 440 000,00 440 000,00 0,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 227 600,00 1 227 600,00 1 227 600,00 0,00 1 227 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 246 200,00 246 200,00 246 200,00 0,00 246 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 810 000,00 810 000,00 810 000,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 4 866 836,78 4 841 836,78 4 657 036,78 3 749 453,00 907 583,78 0,00 153 000,00 31 800,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 139 603,00 139 603,00 139 603,00 139 423,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 535,44 116 535,44 116 535,44 116 535,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 032,44 20 032,44 20 032,44 20 032,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 855,12 2 855,12 2 855,12 2 855,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 278 433,78 4 253 433,78 4 245 433,78 3 598 030,00 647 403,78 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 199 000,00 199 000,00 199 000,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 515 530,00 515 530,00 515 530,00 515 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 73 500,00 73 500,00 73 500,00 73 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 403,78 80 403,78 80 403,78 0,00 80 403,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 247 000,00 247 000,00 247 000,00 12 000,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 56 800,00 56 800,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 31 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 579,76 26 579,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 579,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 569,04 4 569,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 569,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 651,20 651,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 772,00 2 772,00 2 772,00 2 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 772,00 2 772,00 2 772,00 2 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 316,95 2 316,95 2 316,95 2 316,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 398,28 398,28 398,28 398,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 56,77 56,77 56,77 56,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 403 300,00 403 300,00 333 300,00 70 300,00 263 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 300 800,00 300 800,00 230 800,00 70 300,00 160 500,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 300,00 67 300,00 67 300,00 67 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 148 292,08 148 292,08 148 292,08 137 000,00 11 292,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 148 292,08 148 292,08 148 292,08 137 000,00 11 292,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 137 000,00 137 000,00 137 000,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 11 292,08 11 292,08 11 292,08 0,00 11 292,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 935 000,00 935 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 872 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 871 000,00 871 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 870 000,00 870 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 15 400 851,87 15 400 851,87 14 340 737,54 11 383 186,00 2 957 551,54 925 854,33 134 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 6 228 246,94 6 228 246,94 5 878 811,46 5 156 790,00 722 021,46 262 435,48 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 262 435,48 262 435,48 0,00 0,00 0,00 262 435,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 977 770,00 3 977 770,00 3 977 770,00 3 977 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 328 150,00 328 150,00 328 150,00 328 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 738 550,00 738 550,00 738 550,00 738 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 108 320,00 108 320,00 108 320,00 108 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 000,00 112 000,00 112 000,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 243 000,00 243 000,00 243 000,00 0,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 900,00 13 900,00 13 900,00 0,00 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 231 921,46 231 921,46 231 921,46 0,00 231 921,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 308 418,67 308 418,67 160 239,82 154 480,00 5 759,82 139 418,85 8 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 139 418,85 139 418,85 0,00 0,00 0,00 139 418,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 760,00 8 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 800,00 117 800,00 117 800,00 117 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 930,00 9 930,00 9 930,00 9 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 400,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 350,00 3 350,00 3 350,00 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 759,82 5 759,82 5 759,82 0,00 5 759,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 3 086 745,81 3 086 745,81 2 552 745,81 2 166 980,00 385 765,81 524 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 524 000,00 524 000,00 0,00 0,00 0,00 524 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 682 330,00 1 682 330,00 1 682 330,00 1 682 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 136 800,00 136 800,00 136 800,00 136 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 303 140,00 303 140,00 303 140,00 303 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 42 710,00 42 710,00 42 710,00 42 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103 665,81 103 665,81 103 665,81 0,00 103 665,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 4 095 531,85 4 095 531,85 4 087 031,85 3 494 510,00 592 521,85 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 719 500,00 2 719 500,00 2 719 500,00 2 719 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 217 620,00 217 620,00 217 620,00 217 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 481 920,00 481 920,00 481 920,00 481 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 72 470,00 72 470,00 72 470,00 72 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 365 000,00 365 000,00 365 000,00 0,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138 421,85 138 421,85 138 421,85 0,00 138 421,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 554 600,00 554 600,00 554 600,00 0,00 554 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 520 000,00 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 11 100,00 11 100,00 11 100,00 0,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69 630,00 69 630,00 69 630,00 0,00 69 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 60 330,00 60 330,00 60 330,00 0,00 60 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 9 300,00 9 300,00 9 300,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 918 702,90 918 702,90 912 702,90 409 926,00 502 776,90 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 317 750,00 317 750,00 317 750,00 317 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 910,00 25 910,00 25 910,00 25 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 646,00 57 646,00 57 646,00 57 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 620,00 8 620,00 8 620,00 8 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 439 000,00 439 000,00 439 000,00 0,00 439 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 676,90 14 676,90 14 676,90 0,00 14 676,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 138 975,70 138 975,70 124 975,70 500,00 124 475,70 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124 475,70 124 475,70 124 475,70 0,00 124 475,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 1 300 000,00 300 000,00 150 000,00 21 000,00 129 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000,00 300 000,00 150 000,00 21 000,00 129 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 11 397 300,75 7 243 833,02 1 767 999,15 975 685,00 792 314,15 0,00 5 217 182,00 258 651,87 0,00 0,00 4 153 467,73 4 153 467,73 3 393 187,50 0,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 47 200,00 47 200,00 47 200,00 0,00 47 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 47 200,00 47 200,00 47 200,00 0,00 47 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 491 879,15 491 879,15 491 879,15 0,00 491 879,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 491 879,15 491 879,15 491 879,15 0,00 491 879,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85204 Rodziny zastępcze 38 684,00 38 684,00 38 684,00 0,00 38 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 38 684,00 38 684,00 38 684,00 0,00 38 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85206 Wspieranie rodziny 25 905,00 25 905,00 25 905,00 25 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 775,00 3 775,00 3 775,00 3 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 530,00 530,00 530,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 239 359,00 4 239 359,00 275 706,00 236 330,00 39 376,00 0,00 3 963 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 3 963 153,00 3 963 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 963 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 505,00 76 505,00 76 505,00 76 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 499,00 5 499,00 5 499,00 5 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 317,00 152 317,00 152 317,00 152 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 009,00 2 009,00 2 009,00 2 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 450,00 21 450,00 21 450,00 0,00 21 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4 376,00 4 376,00 0,00 4 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 65 565,00 65 565,00 65 565,00 0,00 65 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 65 565,00 65 565,00 65 565,00 0,00 65 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 245 554,00 245 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 245 554,00 245 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 403 000,00 403 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 292 178,00 292 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 292 178,00 292 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 590 137,00 590 137,00 588 243,00 489 594,00 98 649,00 0,00 1 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 394,00 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 380 056,00 380 056,00 380 056,00 380 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 862,00 28 862,00 28 862,00 28 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 169,00 68 169,00 68 169,00 68 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 507,00 7 507,00 7 507,00 7 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 500,00 30 500,00 30 500,00 0,00 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 399,00 17 399,00 17 399,00 0,00 17 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 850,00 3 850,00 3 850,00 0,00 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 213 517,00 213 517,00 212 517,00 204 556,00 7 961,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 926,00 134 926,00 134 926,00 134 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 800,00 11 800,00 11 800,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 370,00 25 370,00 25 370,00 25 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 060,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 400,00 29 400,00 29 400,00 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 961,00 6 961,00 6 961,00 0,00 6 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 4 744 322,60 590 854,87 19 300,00 19 300,00 0,00 0,00 312 903,00 258 651,87 0,00 0,00 4 153 467,73 4 153 467,73 3 393 187,50 0,00
3110 Świadczenia społeczne 312 903,00 312 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3117 Świadczenia społeczne 12 727,05 12 727,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 727,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3119 Świadczenia społeczne 13 740,42 13 740,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 740,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 622,16 19 622,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 622,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 037,53 1 037,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 267,80 2 267,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 267,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119,91 119,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 816,53 5 816,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 816,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 307,55 307,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 533,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 28,18 28,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 452,19 452,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23,91 23,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 128,81 5 128,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 128,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 271,19 271,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 231,98 2 231,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 118,02 118,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 144 308,73 144 308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 48 829,94 48 829,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 829,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 512,88 512,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27,12 27,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 519,50 519,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27,47 27,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 760 280,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 280,23 760 280,23 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 778 827,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778 827,20 1 778 827,20 1 778 827,20 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 614 360,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 614 360,30 1 614 360,30 1 614 360,30 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 88 593,72 88 593,72 50 193,72 35 793,72 14 400,00 38 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85306 Kluby dziecięce 38 400,00 38 400,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 38 400,00 38 400,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność 50 193,72 50 193,72 50 193,72 35 793,72 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 824,72 27 824,72 27 824,72 27 824,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 093,00 2 093,00 2 093,00 2 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 143,00 5 143,00 5 143,00 5 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 733,00 733,00 733,00 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 539 368,46 539 368,46 469 368,46 421 992,00 47 376,46 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 403 501,46 403 501,46 401 501,46 375 222,00 26 279,46 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 289 410,00 289 410,00 289 410,00 289 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 362,00 24 362,00 24 362,00 24 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 980,00 53 980,00 53 980,00 53 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 470,00 7 470,00 7 470,00 7 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 279,46 17 279,46 17 279,46 0,00 17 279,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 867,00 2 867,00 2 867,00 0,00 2 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 412,00 2 412,00 2 412,00 0,00 2 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 455,00 455,00 455,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85495 Pozostała działalność 65 000,00 65 000,00 65 000,00 46 770,00 18 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 970,00 970,00 970,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 036,07 7 036,07 7 036,07 0,00 7 036,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1 093,93 1 093,93 0,00 1 093,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 124 961,38 3 124 961,38 3 122 090,60 185 625,00 2 936 465,60 0,00 2 870,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 009,78 3 009,78 3 009,78 0,00 3 009,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 9,78 9,78 9,78 0,00 9,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 1 769 451,60 1 769 451,60 1 766 580,82 140 625,00 1 625 955,82 0,00 2 870,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 870,78 2 870,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 272,00 109 272,00 109 272,00 109 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 268,12 8 268,12 8 268,12 8 268,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 205,15 20 205,15 20 205,15 20 205,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 879,73 2 879,73 2 879,73 2 879,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 619 580,10 1 619 580,10 1 619 580,10 0,00 1 619 580,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 375,72 4 375,72 4 375,72 0,00 4 375,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 485 000,00 485 000,00 485 000,00 0,00 485 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 485 000,00 485 000,00 485 000,00 0,00 485 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 145 000,00 145 000,00 145 000,00 45 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 68 500,00 68 500,00 68 500,00 0,00 68 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 616 060,00 616 060,00 48 964,00 11 964,00 37 000,00 567 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 268 000,00 268 000,00 0,00 0,00 0,00 268 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 268 000,00 268 000,00 0,00 0,00 0,00 268 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 284 096,00 284 096,00 0,00 0,00 0,00 284 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 284 096,00 284 096,00 0,00 0,00 0,00 284 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92121 Wojewódzkie Urzedy Ochrony Zabytków 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 48 964,00 48 964,00 48 964,00 11 964,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 719,00 1 719,00 1 719,00 1 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 3 103 964,00 653 964,00 293 964,00 23 928,00 270 036,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 2 700 000,00 250 000,00 250 000,00 11 964,00 238 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 719,00 1 719,00 1 719,00 1 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 036,00 24 036,00 24 036,00 0,00 24 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 403 964,00 403 964,00 43 964,00 11 964,00 32 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 719,00 1 719,00 1 719,00 1 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 50 261 347,61 37 071 124,78 28 120 009,80 17 018 698,72 11 101 311,08 2 078 350,33 5 647 312,78 290 451,87 63 000,00 872 000,00 13 190 222,83 13 190 222,83 4 706 934,75 0,00

Tabela 3

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2015r. bez udziału środków UE

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Limit wydatków objęty budżetem w 2015r. Źródła finansowania
środki z budżetu gminy dotacje  pożyczki, kredyty, umorzenia
1 2 3 4 5 6 7 8
Wydatki majątkowe na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych
1 600 60095 Zakupy inwestycyjne 15 000,00 15 000,00
2 750 75023 Zakupy inwestycyjne 25 000,00 25 000,00
  Razem wydatki majątkowe na realizację rocznych zadań inwestycyjnych 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć
1 600 60016 Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól w tym:
"Przebudowa drogi gminnej nr 111019E- Golice granica gminy Wartkowice oraz drogi nr 111015E - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 111019E do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3705 E oraz nr 111211 E Sędów Tur- granica Gminy Poddębice (Golice) nr ewid. 233/3 obręb Tur" 3 533 007,85 1 553 584,33 1 979 423,52
inne 700 000,00 700 000,00
2 851 85195 „Kraina Bez Barier - Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie wód geotermalnych" 1 000 000,00 1 000 000,00
3 852 85295 „KRAINA BEZ BARIER” w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” (wyd. nie objęte projektem UE) 760 280,23 760 280,23
4 926 92601 Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER (Byczyna - wyd. nie objęte projektem UE) 2 450 000,00 2 450 000,00
Razem wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć 8 443 288,08 6 463 864,56 1 979 423,52 0,00
Ogółem 8 483 288,08 6 503 864,56 1 979 423,52 0,00

Tabela 4

Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2015

lp. Program Kategoria interwencji Dział Rozdział Planowana wartość projektu ogółem Planowane wydatki w 2015r w tym: w tym: uwagi
Planowane wydatki bieżące w tym: Planowane wydatki majątkowe w tym:
Środki budżetu krajowego Środki UE Środki budżetu krajowego Środki UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program: PROW 2007-2013
Oś priorytetowa 3:
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 3.2.1
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
1 Nazwa projektu:
Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice 010 1010 3 103 787,08 1 313 747,25 0,00 1 313 747,25 524 541,25 789 206,00
Program: Kapitał ludzki
Priorytet:
V Dobre rządzenie
Działanie:
5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora
Poddziałanie:
5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
2 Nazwa projektu:
"Bliżej Obywatela - wdrożenie modelu wspólpracy Gminy Poddębice i organizacji pozarządowych" 81) Mechanizmy ulepszające dobre koncepcje, skutki i ocena realizacji polityk i programów na poziomie krajowym regionalnym i lokalnym 750 75095 106 000,00 31 800,00 31 800,00 31 800,00 0,00
Program: RPO 2007-2013
Oś priorytetowa VI:
Odnowa obszarów miejskich
Działanie VI.1
Rewitalizacja obszarów problemowych
3 Nazwa projektu:
„KRAINA BEZ BARIER” w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” 61) Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich i mieiskich 852 85295 13 437 155,23 3 527 387,50 134 200,00 45 869,56 88 330,44 3 393 187,50 1 614 360,30 1 778 827,20
Program: Kapitał ludzki 2007-2013
Priorytet:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie:
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej
4 Nazwa projektu:
Integracja atrakcyjny powrót na rynek pracy 71)Wdrażanie systemu edukacji i kształcenia 852 85295 124 451,87 124 451,87 124 451,87 18 661,67 105 790,20 0,00
PLANOWANE WYDATKI O G Ó Ł E M 16 771 394,18 4 997 386,62 290 451,87 64 531,23 225 920,64 4 706 934,75 2 138 901,55 2 568 033,20 0,00
Wydatki budżetu krajowego 2 203 432,78 64 531,23 2 138 901,55
Środki UE 2 793 953,84 225 920,64 2 568 033,20
Ogółem 4 997 386,62

Tabela 5

Plan wydatków budżetu Gminy Poddębice na zadania zlecone w 2015r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna 139 603,00
75011 Urzędy wojewódzkie 139 603,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 535,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 032,44
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 855,12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 772,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 772,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 316,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 398,28
4120 Składki na Fundusz Pracy 56,77
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00
75414 Obrona cywilna 2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
852 Pomoc społeczna 4 263 686,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 229 059,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00
3110 Świadczenia społeczne 3 963 153,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 505,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 499,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 317,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 009,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 650,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 34 233,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 233,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 394,00
3110 Świadczenia społeczne 394,00
Razem: 4 408 561,00

Tabela 6

Plan wydatków na finansowanie w 2015r. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział Nazwa Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Cel Dotacje ogółem
1 2 3 4 5 6
010   ROLNICTWO     27 000,00
01095 Pozostała działalność Gmina Wartkowice Prowadzenie punktu rakarskiego 27 000,00
Ogółem   27 000,00

Tabela 7

Plan rozchodów na 2015r.

L.p Rodzaj zobowiązania Nazwa podmiotu kwota spłaty (§ 992)
1 2 3 4
1 Kredyt z 2009 Bank Gospodarstwa Krajowego 1 120 000,00
2 Kredyt z 2010 Bank Gospodarstwa Krajowego 540 000,00
3 Kredyt z 2013 Bank Gospodarstwa Krajowego 96 000,00
4 Kredyt z 2011 ING Bank Śląski S.A. 300 000,00
5 Kredyt z 2013 Bank Spółdzielczy w Poddębicach 60 000,00
6 Kredyt z 2014 Bank Spółdzielczy Malanów 36 000,00
7 Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 23 872,06
8 Pożyczka z 2012 Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 67 054,44
Razem rozchody 2 242 926,50

Tabela 8

Plan dochodów i wydatków związanych realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Poddębice oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.

Dochody
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
1 2 3 4 5
851     OCHRONA ZDROWIA 300 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda z alkoholu 300 000,00
Ogółem 300 000,00
Wydatki
Dział Rozdział Nazwa Opis Kwota
1 2 3 4 5
851   OCHRONA ZDROWIA   300 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zakres zadań publicznych dla dotacji:

- ochrona i promocja zdrowia

- pomoc społeczna i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- promocja i organizacja wolontariatu

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

- turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 150 000,00
Pozostałe zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom Zadania obejmujące: - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia ekspertyzy, opłaty sądowe i inne, szkolenia, delegacje), - zakupy materiałów i wyposażenia, - zakup usług pozostałych, - różne opłaty i składki, 150 000,00

Tabela 9

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ochrony środowiska w 2015r.

Dochody
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
1 2 3 4 5
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 000,00
90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00
Ogłem 20 000,00
Wydatki
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków ogółem
1 2 3 4
010   ROLNICTWO 8 000,00
  01095 Pozostała działalność 8 000,00
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 000,00
  90095 Pozostała działalność 12 000,00
RAZEM 20 000,00
Działania objęte planem wydatków związanych z ochroną środowiska
L.p. Treść Kwota
1 Badanie gleb (01095 § 4300) 8 000,00
2 Plany i programy związane z ochroną środowiska (90095 § 4300) 5 000,00
3 Akcja "Sprzątanie Świata" (90095 § 4210) 500,00
4 Akcja "Sprzątanie Świata" (90095 § 4300) 2 000,00
5 Konkursy dla dzieci i młodzieży (90095 § 4210) 1 500,00
6 Edukacja ekologiczna (90095 § 4210) 1 500,00
7 Edukacja ekologiczna (90095 § 4300) 1 500,00
Ogółem 20 000,00

Tabela 10

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami w 2015r.

Dochody
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
1 2 3 4 5
900     Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej 1 769 451,60
90002 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. 1 769 451,60
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. 1 769 451,60
Ogółem 1 769 451,60
Wydatki
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
1 2 3 4 5
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 769 451,60
90002 Gospodarka odpadami 1 769 451,60
3020 Nagr. i wyd.osob. nie zal.do wynagrodzeń 2 870,78
4010 Wynagrodzenie osobowe prac. 109 272,00
4040 Dodatkowe wynagr. roczne 8 268,12
4110 Składki na ubezp. Społeczne 20 205,15
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 879,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 619 580,10
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
4430 Różne opłaty i składki 100,00
4440 Odpis na Z F Ś Ś 4 375,72
4700 Szkolenia prac niebęd. czł. służby cywilnej 900,00

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr IV/35/15

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poddębice w 2015r.

Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Dotacje ogółem z tego
z tego: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
bieżące majątkowe Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
010   ROLNICTWO   37 000,00 37 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00
  01008 Melioracje wodne Spółki wodne 10 000,00 10 000,00 10 000,00
  01095 Pozostała działalność Gmina Wartkowice 27 000,00 27 000,00 27 000,00
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE   925 854,33 925 854,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925 854,33 0,00
  80101 Szkoły Podstawowe Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic, 262 435,48 262 435,48 262 435,48
  80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic, 139 418,85 139 418,85 139 418,85
  80104 Przedszkola Przedszkole Niepubliczne - Tęczowe Przedszkole 366 000,00 366 000,00 366 000,00
  80104 Przedszkola Przedszkole Niepubliczne - Inna Bajka 158 000,00 158 000,00 158 000,00
851   OCHRONA ZDROWIA   150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Organizacje pozarządowe 150 000,00 150 000,00 150 000,00
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   38 400,00 38 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 0,00 0,00
  85306 Kluby dziecięce Klub Malucha 38 400,00 38 400,00 38 400,00
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   567 096,00 567 096,00 0,00 0,00 552 096,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury Poddębicki Dom Kultury i Sportu 268 000,00 268 000,00 268 000,00
92116 Biblioteki Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 284 096,00 284 096,00 284 096,00
  92120 Ochrona zbytków Podmiot wyłoniony w trybie Regulaminu przyjętego uchwałą Nr XL/308/06 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 6 października 2006r. 15 000,00 15 000,00 15 000,00
926   KULTURA FIZYCZNA   360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Organizacje sportowe 360 000,00 360 000,00 360 000,00
Ogółem   2 078 350,33 2 078 350,33 0,00 27 000,00 552 096,00 0,00 573 400,00 925 854,33 0,00