Łódzk.2017.736
w/s uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
Wersja od:
UCHWAŁA Nr XXXVII/233/17
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH
z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260 ) uchwala się, co następuje:
§1. Uchwala się budżet Gminy Poddębice na okres roku kalendarzowego 2017.
§2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości – 56 593 253,12 z tego:
1) dochody bieżące w wysokości – 51 017 308,82
2) dochody majątkowe w wysokości – 5 575 944,30
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 14 718 423,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości – 58 383 132,61 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości – 48 118 714,38
2) wydatki majątkowe w wysokości – 10 264 418,23
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§5. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w 2017 r. bez udziału środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 r. ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 14 718 423,00 zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§8. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100 000,00
2) celową z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe - 152 000,00.
§9. Planowany deficyt budżetowy wynosi - 1 789 879,49 i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.
§10. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 4 392 000,00 pochodzących z wolnych środków.
§11. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§12. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2017, z tytułu udzielonych poręczeń na łączną kwotę 336 000,00 do kwoty – 64 111,68.
§13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z tytułu występującego w ciągu roku przejściowego deficytu: 2 100 000,00.
§14. Ustala się:
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 300 000,00
2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:- 300 000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§15. Ustala się:
1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
- 38 000,00
2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska - 38 000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§16. Ustala się:
1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§17. Upoważnia się Burmistrza Poddębic w roku budżetowym 2017 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
- 2 000 000,00.
§18. Upoważnia się Burmistrza Poddębic do:
1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
2) dokonywania przeniesienia planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu, z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne,
3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: 500 000,00
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§19. W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.
§20. Zobowiązuje się Burmistrza Poddębic do przedłożenia Radzie Miejskiej w Poddębicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
1) w terminie do 31 sierpnia 2017 r. informacji za I półrocze o:
a) przebiegu wykonania budżetu Gminy zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
b) przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za I półrocze uwzględniającego w szczególności stan zobowiązań i należności w tym wymagalnych,
c) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć;
Szczegółowość zakresu i formy informacji, winna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
2) w terminie do 31 marca 2018 r. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
§21. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Poddębice na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.
§23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach.
Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na 2017r.
Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na 2017r.
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| bieżące | |||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 01095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 100 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 846 400,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 500 100,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | |||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 346 300,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 80 000,00 | |||
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | |||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | |||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 141 822,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 140 822,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 811,00 | |||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | |||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 228,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 228,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 228,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 75414 | Obrona cywilna | 2 500,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00 | |||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 944 957,82 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | |||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 690 100,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 300 000,00 | |||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 000,00 | |||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 130 000,00 | |||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 | |||
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | |||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | |||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 097 821,82 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 200 000,00 | |||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 850 000,00 | |||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 40 000,00 | |||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 340 000,00 | |||
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | |||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 280 000,00 | |||
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | |||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 821,82 | |||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 190 500,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 160 000,00 | |||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | |||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | |||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 946 536,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 726 536,00 | |||
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 220 000,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 12 439 190,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 456 885,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 456 885,00 | |||
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 649 288,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 649 288,00 | |||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | |||
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 313 017,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 313 017,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 263 296,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 86 970,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 970,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 681 326,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 110 000,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 571 326,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 10 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 480 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 205 000,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 275 000,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 300 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 845 915,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 117 444,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 380,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 064,00 | |||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 249,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 249,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 272 245,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 272 245,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 149 580,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 580,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 000,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | |||
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 187 397,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 187 397,00 | |||
| 855 | Rodzina | 14 503 924,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 541 799,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
9 541 799,00 | |||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 962 125,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 944 125,00 | |||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 000,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 621 076,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 583 076,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 583 076,00 | |||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 38 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 38 000,00 | |||
| bieżące | razem: | 51 017 308,82 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| majątkowe | |||||
| 600 | Transport i łączność | 4 082 959,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 082 959,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 362 800,00 | |||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 720 159,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 025 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 025 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 | |||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | |||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 467 985,30 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 467 985,30 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 467 985,30 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 467 985,30 | ||||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 467 985,30 | |||
| majątkowe | razem: | 5 575 944,30 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 467 985,30 | ||||
| Ogółem: | 56 593 253,12 | ||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
467 985,30 | ||||
Plan wydatków budżetu Gminy Poddębice na 2017r.
Plan wydatków budżetu Gminy Poddębice na 2017r.
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych, |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 552 000,00 | 132 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01008 | Melioracje wodne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01030 | Izby rolnicze | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 37 000,00 | 37 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 8 092 350,00 | 446 134,00 | 446 134,00 | 0,00 | 446 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 646 216,00 | 7 646 216,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 0,00 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 0,00 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 436 216,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 046 216,00 | 7 046 216,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 340 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 340 318,00 | 6 340 318,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 705 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 898,00 | 705 898,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60017 | Drogi wewnetrzne | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60095 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 852 000,00 | 1 702 000,00 | 1 702 000,00 | 0,00 | 1 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 152 000,00 | 1 002 000,00 | 1 002 000,00 | 0,00 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 5 667 582,56 | 4 740 380,33 | 4 584 380,33 | 3 719 123,00 | 865 257,33 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 202,23 | 927 202,23 | 877 202,23 | 0,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 140 811,00 | 140 811,00 | 140 811,00 | 140 361,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 318,62 | 117 318,62 | 117 318,62 | 117 318,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 168,07 | 20 168,07 | 20 168,07 | 20 168,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 874,31 | 2 874,31 | 2 874,31 | 2 874,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 158 000,00 | 158 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 091 771,56 | 4 164 569,33 | 4 156 569,33 | 3 566 762,00 | 589 807,33 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 202,23 | 927 202,23 | 877 202,23 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 771 762,00 | 2 771 762,00 | 2 771 762,00 | 2 771 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 550,00 | 113 550,00 | 113 550,00 | 0,00 | 113 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 757,35 | 76 757,35 | 76 757,35 | 0,00 | 76 757,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 999,98 | 19 999,98 | 19 999,98 | 0,00 | 19 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 467 985,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 985,30 | 467 985,30 | 467 985,30 | 0,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 409 216,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 216,93 | 409 216,93 | 409 216,93 | 0,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 12 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 228,00 | 3 228,00 | 3 228,00 | 0,00 | 3 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 228,00 | 3 228,00 | 3 228,00 | 0,00 | 3 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 228,00 | 3 228,00 | 3 228,00 | 0,00 | 3 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 502 500,00 | 502 500,00 | 432 500,00 | 85 000,00 | 347 500,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 348 000,00 | 348 000,00 | 278 000,00 | 85 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 614 111,68 | 614 111,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 111,68 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 64 111,68 | 64 111,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 111,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 64 111,68 | 64 111,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 111,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 877 223,07 | 16 857 223,07 | 14 824 821,07 | 11 727 585,92 | 3 097 235,15 | 1 916 902,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 875 483,45 | 6 875 483,45 | 5 962 281,45 | 5 327 810,00 | 634 471,45 | 832 902,00 | 80 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 656 902,00 | 656 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 300,00 | 80 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 112 200,00 | 4 112 200,00 | 4 112 200,00 | 4 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 339 610,00 | 339 610,00 | 339 610,00 | 339 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761 600,00 | 761 600,00 | 761 600,00 | 761 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 400,00 | 108 400,00 | 108 400,00 | 108 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 600,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | 0,00 | 103 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 199 000,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 207 471,45 | 207 471,45 | 207 471,45 | 0,00 | 207 471,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 452 409,82 | 452 409,82 | 162 409,82 | 156 650,00 | 5 759,82 | 282 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 282 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 620,00 | 120 620,00 | 120 620,00 | 120 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 770,00 | 9 770,00 | 9 770,00 | 9 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 960,00 | 22 960,00 | 22 960,00 | 22 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 759,82 | 5 759,82 | 5 759,82 | 0,00 | 5 759,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 3 579 951,01 | 3 559 951,01 | 2 747 951,01 | 2 253 300,00 | 494 651,01 | 802 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 802 000,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 718 600,00 | 1 718 600,00 | 1 718 600,00 | 1 718 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 600,00 | 157 600,00 | 157 600,00 | 157 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 100,00 | 326 100,00 | 326 100,00 | 326 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 951,01 | 107 951,01 | 107 951,01 | 0,00 | 107 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 3 722 400,92 | 3 722 400,92 | 3 713 900,92 | 3 139 850,00 | 574 050,92 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 850,00 | 203 850,00 | 203 850,00 | 203 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 700,92 | 114 700,92 | 114 700,92 | 0,00 | 114 700,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 547 000,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 527 000,00 | 527 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 870,00 | 72 870,00 | 72 870,00 | 0,00 | 72 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 230,00 | 54 230,00 | 54 230,00 | 0,00 | 54 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 240,00 | 12 240,00 | 12 240,00 | 0,00 | 12 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 989 606,90 | 989 606,90 | 985 606,90 | 423 930,00 | 561 676,90 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 620,00 | 327 620,00 | 327 620,00 | 327 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 230,00 | 27 230,00 | 27 230,00 | 27 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 480,00 | 60 480,00 | 60 480,00 | 60 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 676,90 | 14 676,90 | 14 676,90 | 0,00 | 14 676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 119 905,15 | 119 905,15 | 119 905,15 | 114 346,92 | 5 558,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 380,00 | 90 380,00 | 90 380,00 | 90 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 680,00 | 6 680,00 | 6 680,00 | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 286,92 | 2 286,92 | 2 286,92 | 2 286,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 558,23 | 5 558,23 | 5 558,23 | 0,00 | 5 558,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 391 432,47 | 391 432,47 | 386 732,47 | 310 799,00 | 75 933,47 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 800,00 | 235 800,00 | 235 800,00 | 235 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 219,00 | 23 219,00 | 23 219,00 | 23 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 300,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 353,14 | 24 353,14 | 24 353,14 | 0,00 | 24 353,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 626,22 | 15 626,22 | 15 626,22 | 0,00 | 15 626,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 204,11 | 22 204,11 | 22 204,11 | 0,00 | 22 204,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 126 163,35 | 126 163,35 | 126 163,35 | 900,00 | 125 263,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 263,35 | 125 263,35 | 125 263,35 | 0,00 | 125 263,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 350 000,00 | 300 000,00 | 130 000,00 | 21 000,00 | 109 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 299 000,00 | 299 000,00 | 129 000,00 | 21 000,00 | 108 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 861 484,00 | 2 861 484,00 | 1 605 513,00 | 840 470,00 | 765 043,00 | 0,00 | 1 255 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 117 444,00 | 117 444,00 | 117 444,00 | 0,00 | 117 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 117 444,00 | 117 444,00 | 117 444,00 | 0,00 | 117 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 239 249,00 | 239 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 239 249,00 | 239 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 451 000,00 | 451 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 272 245,00 | 272 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 272 245,00 | 272 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 680 286,00 | 680 286,00 | 675 206,00 | 582 257,00 | 92 949,00 | 0,00 | 5 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 645,00 | 437 645,00 | 437 645,00 | 437 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 467,00 | 34 467,00 | 34 467,00 | 34 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 298,00 | 81 298,00 | 81 298,00 | 81 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 567,00 | 11 567,00 | 11 567,00 | 11 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 599,00 | 17 599,00 | 17 599,00 | 0,00 | 17 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 249 363,00 | 249 363,00 | 247 363,00 | 238 713,00 | 8 650,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 100,00 | 157 100,00 | 157 100,00 | 157 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 815,00 | 11 815,00 | 11 815,00 | 11 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 460,00 | 34 460,00 | 34 460,00 | 34 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 138,00 | 4 138,00 | 4 138,00 | 4 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 306 897,00 | 306 897,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 287 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 287 397,00 | 287 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 315 989,51 | 315 989,51 | 230 489,51 | 203 630,00 | 26 859,51 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 229 469,51 | 229 469,51 | 228 969,51 | 203 630,00 | 25 339,51 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 930,00 | 12 930,00 | 12 930,00 | 12 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 839,51 | 15 839,51 | 15 839,51 | 0,00 | 15 839,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 855 | Rodzina | 14 840 792,00 | 14 840 792,00 | 599 000,00 | 479 780,00 | 119 220,00 | 156 000,00 | 14 085 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 541 799,00 | 9 541 799,00 | 138 110,00 | 117 520,00 | 20 590,00 | 0,00 | 9 403 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 402 689,00 | 9 402 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 402 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 979,00 | 86 979,00 | 86 979,00 | 86 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 225,00 | 5 225,00 | 5 225,00 | 5 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 859,00 | 15 859,00 | 15 859,00 | 15 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 257,00 | 2 257,00 | 2 257,00 | 2 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 190,00 | 2 190,00 | 2 190,00 | 0,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 954 425,00 | 4 954 425,00 | 368 322,00 | 332 092,00 | 36 230,00 | 0,00 | 4 586 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 584 603,00 | 4 584 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 584 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 929,00 | 86 929,00 | 86 929,00 | 86 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 905,00 | 6 905,00 | 6 905,00 | 6 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 959,00 | 235 959,00 | 235 959,00 | 235 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 299,00 | 2 299,00 | 2 299,00 | 2 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 0,00 | 5 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 30 568,00 | 30 568,00 | 30 568,00 | 30 168,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 618,00 | 618,00 | 618,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85508 | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85595 | Pozostała działalność | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 052 871,79 | 3 002 871,79 | 2 999 871,79 | 168 180,00 | 2 831 691,79 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 720 861,79 | 1 720 861,79 | 1 717 861,79 | 123 180,00 | 1 594 681,79 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 608,00 | 95 608,00 | 95 608,00 | 95 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 127,00 | 8 127,00 | 8 127,00 | 8 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 832,00 | 17 832,00 | 17 832,00 | 17 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 613,00 | 1 613,00 | 1 613,00 | 1 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 584 300,00 | 1 584 300,00 | 1 584 300,00 | 0,00 | 1 584 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 | 3 281,79 | 3 281,79 | 0,00 | 3 281,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 550 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 45 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 984 000,00 | 984 000,00 | 49 000,00 | 5 000,00 | 44 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92116 | Biblioteki | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 5 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 550 000,00 | 550 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 370 000,00 | 370 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki razem: | 58 383 132,61 | 48 118 714,38 | 28 127 937,70 | 17 389 768,92 | 10 738 168,78 | 3 604 902,00 | 15 771 763,00 | 0,00 | 64 111,68 | 550 000,00 | 10 264 418,23 | 10 264 418,23 | 877 202,23 | 0,00 | |||
Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2017r.bez udziału środków UE
Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2017r.bez udziału środków UE
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Limit wydatków objęty budżetem w 2017r. | Źródła finansowania | |||
| środki z budżetu gminy | pożyczki, kredyty, umorzenia | |||||||
| § | dotacje | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wydatki majątkowe na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych | ||||||||
| 1 | 600 | 60017 | 6050 | Budowa , przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych w gminie Poddębice | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| 2 | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 3 | 700 | 70005 | 6050 | Utwardzenia terenów gminnych | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| 4 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 5 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| Razem wydatki majątkowe na realizację rocznych zadań inwestycyjnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć | ||||||||
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap II | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | ||
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Poddębice | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 3 | 400 | 40003 | 6050 | Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Poddębice | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa , przebudowa i modernizacja dróg w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól w tym: Inne | 900 000,00 | 900 000,00 | ||
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | „Rozbudowa drogi gminnej nr 111401E na odcinkach od km 0+000 do km 0+566 oraz od km 0+566 do km 0+864 - ul. Zielonej w Poddębicach” | 5 440 318,00 | 1 357 359,00 | 4 082 959,00 | |
| 6 | 600 | 60016 | 6300 | Pomoc finansowa udzielonaw ramach partnerstwa Gminie Zadzim na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 111272E Iwonie – Żerniki w miejscowościach Iwonie i Żerniki, gm. Zadzim ” | 705 898,00 | 705 898,00 | ||
| 7 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi oznaczonej nr geodezyjnym 6/2, 65 i 81 w obrębie PGR Góra Bałdrzychowska i Kolonia Góra Bałdrzychowska od drogi powiatowej 3707E | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
| 8 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa Publicznego Przedszkola w Poddębicach ul. Miła 14/16 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 9 | 851 | 85195 | 6050 | Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| Razem wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć | 9 037 216,00 | 4 954 257,00 | 4 082 959,00 | 0,00 | ||||
| Ogółem | 9 387 216,00 | 5 304 257,00 | 4 082 959,00 | 0,00 | ||||
Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2017
Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2017
| w tym: | w tym: | |||||||||||||||
| Planowana | Planowane | Planowane | w tym: | Planowane | w tym: | |||||||||||
| lp | Program | Kategoria interwencji | Dział | Rozdział | wartość projektu ogółem | wydatki w 2017r | wydatki bieżące | Środki budżetu krajowego | Środki UE | wydatki majątkowe | Środki budżetu krajowego | Środki UE | uwagi | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| Program: RPO 2014-2020 | zakres interwencji dominujący: | |||||||||||||||
| Oś priorytetowa VII: | 078 - Usługi i aplikacje w zakresie E- Administracji | |||||||||||||||
| Infrastruktura dla usług społecznych | zakres interwencji uzupelniający : | |||||||||||||||
| Działanie VII.1 | 079 - Dostęp do informacji sektora publicznego | |||||||||||||||
| Technologie informacyjno-komunikacyjne | ||||||||||||||||
| Poddziałanie VII.1.2 : | ||||||||||||||||
| Technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | ||||||||||||||||
| 1 | Nazwa projektu: | |||||||||||||||
| „Budowa teleinformatycznego systemu e-usług publicznych w Gminie Poddębice” | 750 | 75023 | 2 528 497,27 | 877 202,23 | 0,00 | 877 202,23 | 409 216,93 | 467 985,30 | ||||||||
| PLANOWANE WYDATKI O G Ó Ł E M | 2 528 497,27 | 877 202,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 202,23 | 409 216,93 | 467 985,30 | 0,00 | |||||||
| Wydatki budżetu krajowego | 409 216,93 | 0,00 | 409 216,93 | |||||||||||||
| Środki UE | 467 985,30 | 0,00 | 467 985,30 | |||||||||||||
| Ogółem | 877 202,23 | |||||||||||||||
Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017r
Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017r
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 750 | Administracja publiczna | 140 811,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 140 811,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 811,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 228,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 228,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 228,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 2 500,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 85 960,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 83 380,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 380,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 580,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 580,00 | ||
| 855 | Rodzina | 14 485 924,00 | ||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 541 799,00 | ||
| 2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
9 541 799,00 | ||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 944 125,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 944 125,00 | ||
| Razem: | 14 718 423,00 | |||
Plan wydatków budżetu Gminy Poddębice na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017r
Plan wydatków budżetu Gminy Poddębice na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017r
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |
| 750 | Administracja publiczna | 140 811,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 140 811,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 318,62 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 168,07 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 874,31 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 228,00 | |||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 228,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 228,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500,00 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 2 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 85 960,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 83 380,00 | |||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 83 380,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 580,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 580,00 | |||
| 855 | Rodzina | 14 485 924,00 | |||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 541 799,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 402 689,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 979,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 225,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 859,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 257,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 190,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | |||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 944 125,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 584 603,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 929,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 905,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 959,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 299,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 950,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 280,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | |||
| Razem: | 14 718 423,00 | ||||
Plan wydatków na finansowanie w 2017 r. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
Plan wydatków na finansowanie w 2017 r. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Cel | Dotacje ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | ROLNICTWO | 27 000,00 | |||
| 01095 | Pozostała działalność | Gmina Wartkowice | Prowadzenie punktu rakarskiego | 27 000,00 | |
| Ogółem | 27 000,00 | ||||
Plan rozchodów na 2017r.
Plan rozchodów na 2017r.
| L.p | Rodzaj zobowiązania | Nazwa podmiotu | kwota spłaty ( § 992 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kredyt z 2010 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 1 260 000,00 |
| 2 | Kredyt z 2013 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 336 000,00 |
| 3 | Kredyt z 2011 | ING Bank Śląski S.A. | 720 000,00 |
| 4 | Kredyt z 2013 | Bank Spółdzielczy w Poddębicach | 168 000,00 |
| 5 | Kredyt z 2014 | Bank Spółdzielczy Malanów | 36 000,00 |
| 6 | Pożyczka | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 31 829,68 |
| 7 | Pożyczka z 2012 | Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej | 50 290,83 |
| Razem rozchody | 2 602 120,51 |
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych Gminy Poddębice oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych Gminy Poddębice oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.
| Dochody | ||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 300 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 000,00 | ||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda z alkoholu | 300 000,00 | ||
| Ogółem | 300 000,00 | |||
| Wydatki | ||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Opis | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 300 000,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | ||
| Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 299 000,00 | ||
| Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego |
Zakres zadań publicznych dla dotacji: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - ochrona i promocja zdrowia; - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; - nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; - turystyka i krajoznawstwo; - promocja i organizacja wolontariatu; - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. |
170 000,00 | ||
| Pozostałe zadania z przeciwdziałaniem uzależnieniom |
Zadania obejmujące: - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia ekspertyzy , opłaty sądowe i inne, szkolenia, delegacje), - zakupy materiałów i wyposażenia, - zakup usług pozostałych, - różne opłaty i składki, |
129 000,00 | ||
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ochrony środowiska w 2017r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ochrony środowiska w 2017r.
| Dochody | ||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 38 000,00 | ||
| 90019 | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 38 000,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 38 000,00 | ||
| Ogółem | 38 000,00 | |||
| Wydatki | ||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 010 | ROLNICTWO | 10 000,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 28 000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 28 000,00 | ||
| RAZEM | 38 000,00 | |||
| Działania objęte planem wydatków związanych z ochroną środowiska | ||||
| L.p. | Treść | Kwota | ||
| 1 | Badanie gleb (01095 § 4300) | 10 000,00 | ||
| 2 | Plany i programy związane z ochroną środowiska ( 90095 § 4300) | 20 000,00 | ||
| 3 | Akcja "Sprzątanie Świata" ( 90095 § 4210) | 500,00 | ||
| 4 | Akcja "Sprzątanie Świata" ( 90095 § 4300) | 2 500,00 | ||
| 5 | Konkursy dla dzieci i młodzieży ( 90095 § 4210) | 2 000,00 | ||
| 6 | Edukacja ekologiczna (90095 § 4210) | 1 500,00 | ||
| 7 | Edukacja ekologiczna (90095 § 4300) | 1 500,00 | ||
| RAZEM | 38 000,00 | |||
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami w 2017r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami w 2017r.
| Dochody | ||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej | 1 583 076,00 | ||
| 90002 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. | 1 583 076,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. | 1 583 076,00 | ||
| Ogółem | 1 583 076,00 | |||
| Wydatki | ||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 720 861,79 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 720 861,79 | ||
| 3020 | Nagr. i wyd.osob. nie zal.do wynagrodzeń | 3 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac. | 95 608,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | 8 127,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezp. Społeczne | 17 832,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 613,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 584 300,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | ||
| 4430 | Rózne opłaty i składki | 3 000,00 | ||
| 4440 | Odpis na Z F Ś Ś | 3 281,79 | ||
| 4700 | Szkolenia prac niebęd. czł. służby cywilnej | 600,00 | ||
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Poddębice w 2017r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Poddębice w 2017r.
| Dział | Rozdział | Nazwa | Podmiot dotowany | Dotacje ogółem | z tego | |||||||
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |||||||||||
| z tego : | ||||||||||||
| bieżące | majątkowe | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | ROLNICTWO | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01008 | Melioracje wodne | Spółki wodne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||||
| 01095 | Pozostała działalność | Gmina Wartkowice | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | |||||||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 705 898,00 | 0,00 | 705 898,00 | 705 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | Gmina Zadzim | 705 898,00 | 0,00 | 705 898,00 | 705 898,00 | ||||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 916 902,00 | 1 916 902,00 | 0,00 | 656 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | ||
| 80101 | Szkoły Podstawowe | Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic, | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | |||||||
| 80101 | Szkoły Podstawowe | Gmina Zadzim | 656 902,00 | 656 902,00 | 656 902,00 | |||||||
| 80103 | Oddziały Przedszkolne w szkołach | Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic, | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | |||||||
| 80104 | Przedszkola | Przedszkole Niepubliczne - Teczowe Przedszkole | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | |||||||
| 80104 | Przedszkola | Przedszkole Niepubliczne - Inna Bajka | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | |||||||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Organizacje pozarządowe | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |||||||
| 855 | Rodzina | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | ||
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | Niepubliczny Tęczowy Żłobek | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | |||||||
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | Klub Malucha - Inna Bajka | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||||
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | Klub Malucha - Zaczarowany Ogród | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |||||||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury | Poddębicki Dom Kultury i Sportu | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | |||||||
| 92116 | Biblioteki | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |||||||
| 92120 | Ochrona zbytków | Podmiot wyłoniony w trybie Regulaminu przyjętego uchwałą Nr XL/308/06 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 6 października 2006r. | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Organizacje sportowe | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |||||||
| Ogółem | 4 310 800,00 | 3 604 902,00 | 705 898,00 | 1 389 800,00 | 920 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | |||
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Poddębice na rok 2017
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Poddębice na rok 2017
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu-rozdziału-paragrafu | Planowane dochody na 2017 | ||
| Ogółem | w tym | |||||
| bieżące | majątkowe | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 235,00 | 235,00 | 0,00 | ||
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 235,00 | 235,00 | 0,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 235,00 | 235,00 | 0,00 | ||
| 855 | Pomoc społeczna | 89 800,00 | 89 800,00 | 0,00 | ||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 89 800,00 | 89 800,00 | 0,00 | ||
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 89 800,00 | 89 800,00 | 0,00 | ||
| Razem | 90 035,00 | 90 035,00 | 0,00 | |||