zwiń
Łódzk.2016.1387 w/s uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. Wersja od:

UCHWAŁA Nr XX/136/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,poz 938, poz. 1646; z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się budżet Gminy Poddębice na okres roku kalendarzowego 2016.

§2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 40 656 597,60 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 38 707 732,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1 948 865,60 zł;

zgodnie z tabelą nr 1.

§3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 769 627,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 39 169 713,48 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 36 166 747,92 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 002 965,56 zł.

§5. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w 2016 r. bez udziału środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 3.

§6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 769 627,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;

2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł;

2) celową z przeznaczenie na zarządzanie kryzysowe: 100 000,00 zł.

§8. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1 486 884,12 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§9. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 880 000,00 zł pochodzących z długoterminowego kredytu.

§10. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 366 884,12 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2016, z tytułu udzielonych poręczeń na łączną kwotę 336 000,00 do kwoty: 63 348,06 zł.

§12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z tytułu:

1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2 100 000,00 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 200 000,00 zł.

§13. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 300 000,00 zł;

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 300 000,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 8.

§14. Ustala się:

1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 60 000,00 zł;

2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 60 000,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 9.

§15. Ustala się:

1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 609 428,00 zł;

2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 747 684,13 zł;

zgodnie z tabelą nr 10.

§16. Upoważnia się Burmistrza Poddębic w roku budżetowym 2016 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

§17. Upoważnia się Burmistrza Poddębic do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;

2) dokonywania przeniesienia planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu, z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: 500 000,00 zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§18. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.

§19. Zobowiązuje się Burmistrza Poddębic do przedłożenia Radzie Miejskiej w Poddębicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) w terminie do 31 sierpnia 2016 r. informacji za I półrocze o:

a) przebiegu wykonania budżetu Gminy zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

b) przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za I półrocze uwzględniającego w szczególności stan zobowiązań i należności w tym wymagalnych,

c) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć,

Szczegółowość zakresu i formy informacji, winna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

2) W terminie do 31 marca 2017 r. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

§20. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Poddębice na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Gogulski

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na 2016r.
w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01095 Pozostała działalność 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00
600 Transport i łączność 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 534 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 301 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 300 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 233 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 80 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
750 Administracja publiczna 144 237,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 143 237,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 143 227,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 1 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 240,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 713 172,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 748 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 400 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 5 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 110 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 218 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 908 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 100 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 900 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 43 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 500,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 250 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 250 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 131 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 120 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 905 672,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 725 672,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 180 000,00
758 Różne rozliczenia 12 656 684,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 430 996,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 430 996,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 978 538,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 978 538,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 242 150,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 242 150,00
801 Oświata i wychowanie 1 184 185,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76 995,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 76 995,00
80104 Przedszkola 627 190,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 120 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 467 190,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 480 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 195 000,00
0830 Wpływy z usług 285 000,00
851 Ochrona zdrowia 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000,00
852 Pomoc społeczna 5 395 286,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 615 204,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 583 204,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 66 618,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36 224,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 394,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 62 807,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62 807,00
85216 Zasiłki stałe 285 507,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 285 507,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 148 232,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 232,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 147 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 30 000,00
85295 Pozostała działalność 176 918,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 176 918,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 669 428,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90002 Gospodarka odpadami 1 609 428,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 609 428,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00
bieżące razem: 38 707 732,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkowe
600 Transport i łączność 945 865,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 945 865,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 945 865,60
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 003 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 003 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00
majątkowe razem: 1 948 865,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ogółem: 40 656 597,60

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Poddębice na 2016r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

 z tego:

Wydatki

majątkowe

 z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 138 100,00 98 100,00 61 100,00 0,00 61 100,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
01008 Melioracje wodne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 18 100,00 18 100,00 18 100,00 0,00 18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 100,00 18 100,00 18 100,00 0,00 18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 35 000,00 35 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 2 646 242,92 424 277,32 424 277,32 0,00 424 277,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 221 965,60 2 221 965,60 0,00 0,00
60011 Drogi publiczne krajowe 96,80 96,80 96,80 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 96,80 96,80 96,80 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 37,20 37,20 37,20 0,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 37,20 37,20 37,20 0,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 112 980,52 19 880,52 19 880,52 0,00 19 880,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093 100,00 1 093 100,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19 880,52 19 880,52 19 880,52 0,00 19 880,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 093 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093 100,00 1 093 100,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 487 128,40 381 262,80 381 262,80 0,00 381 262,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 105 865,60 1 105 865,60 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 126 000,00 126 000,00 126 000,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 12 262,80 12 262,80 12 262,80 0,00 12 262,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 73 000,00 73 000,00 73 000,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 105 865,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 105 865,60 1 105 865,60 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 46 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 959 313,80 959 313,80 959 313,80 0,00 959 313,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 440 000,00 440 000,00 440 000,00 0,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 245 000,00 245 000,00 245 000,00 0,00 245 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 519 313,80 519 313,80 519 313,80 0,00 519 313,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 476,00 1 476,00 1 476,00 0,00 1 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 62 837,80 62 837,80 62 837,80 0,00 62 837,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 12 200,00 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 12 200,00 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 4 568 187,24 4 543 187,24 4 390 187,24 3 532 955,43 857 231,81 0,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 143 227,00 143 227,00 143 227,00 143 047,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 564,53 119 564,53 119 564,53 119 564,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 553,14 20 553,14 20 553,14 20 553,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 929,33 2 929,33 2 929,33 2 929,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 073 160,24 4 048 160,24 4 040 160,24 3 378 108,43 662 051,81 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 635 471,88 2 635 471,88 2 635 471,88 2 635 471,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 174 645,00 174 645,00 174 645,00 174 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 469 829,29 469 829,29 469 829,29 469 829,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 66 962,26 66 962,26 66 962,26 66 962,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 500,00 114 500,00 114 500,00 0,00 114 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28 800,00 28 800,00 28 800,00 0,00 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 751,81 74 751,81 74 751,81 0,00 74 751,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 171 800,00 171 800,00 171 800,00 11 800,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 240,00 3 240,00 3 240,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 240,00 3 240,00 3 240,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 708,12 2 708,12 2 708,12 2 708,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 465,53 465,53 465,53 465,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 66,35 66,35 66,35 66,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 424 500,00 424 500,00 354 500,00 78 200,00 276 300,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 322 000,00 322 000,00 252 000,00 78 200,00 173 800,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 800,00 70 800,00 70 800,00 0,00 70 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 147 000,00 147 000,00 147 000,00 140 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 147 000,00 147 000,00 147 000,00 140 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 813 348,06 813 348,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 348,06 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 63 348,06 63 348,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 348,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 63 348,06 63 348,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 348,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 15 732 579,32 15 732 579,32 14 614 430,32 11 612 743,00 3 001 687,32 978 139,00 140 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 6 187 953,94 6 187 953,94 5 868 653,94 5 214 254,60 654 399,34 239 000,00 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 239 000,00 239 000,00 0,00 0,00 0,00 239 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 300,00 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 023 085,00 4 023 085,00 4 023 085,00 4 023 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 330 692,60 330 692,60 330 692,60 330 692,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 749 497,00 749 497,00 749 497,00 749 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 106 980,00 106 980,00 106 980,00 106 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 800,00 99 800,00 99 800,00 0,00 99 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 225 672,18 225 672,18 225 672,18 0,00 225 672,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 900,00 10 900,00 10 900,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 219 327,16 219 327,16 219 327,16 0,00 219 327,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 378 390,82 378 390,82 175 580,82 169 821,00 5 759,82 193 000,00 9 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 810,00 9 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 550,00 129 550,00 129 550,00 129 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 900,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 671,00 25 671,00 25 671,00 25 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 759,82 5 759,82 5 759,82 0,00 5 759,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 3 030 253,25 3 030 253,25 2 474 114,25 2 052 445,08 421 669,17 546 139,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 546 139,00 546 139,00 0,00 0,00 0,00 546 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 585 990,00 1 585 990,00 1 585 990,00 1 585 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130 727,00 130 727,00 130 727,00 130 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 292 647,00 292 647,00 292 647,00 292 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 41 081,08 41 081,08 41 081,08 41 081,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 155 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 269,17 101 269,17 101 269,17 0,00 101 269,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 3 869 202,15 3 869 202,15 3 861 002,15 3 292 551,00 568 451,15 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 200,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 548 600,00 2 548 600,00 2 548 600,00 2 548 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 781,00 209 781,00 209 781,00 209 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 464 910,00 464 910,00 464 910,00 464 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 66 260,00 66 260,00 66 260,00 66 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 356 948,46 356 948,46 356 948,46 0,00 356 948,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 950,00 3 950,00 3 950,00 0,00 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124 252,69 124 252,69 124 252,69 0,00 124 252,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 590 076,00 590 076,00 590 076,00 56 276,00 533 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 648,00 46 648,00 46 648,00 46 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 485,00 8 485,00 8 485,00 8 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 143,00 1 143,00 1 143,00 1 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 480 000,00 480 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 73 724,00 73 724,00 73 724,00 0,00 73 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 65 702,00 65 702,00 65 702,00 0,00 65 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 8 022,00 8 022,00 8 022,00 0,00 8 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 950 625,90 950 625,90 944 625,90 400 449,00 544 176,90 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309 415,00 309 415,00 309 415,00 309 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 770,00 25 770,00 25 770,00 25 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 122,00 57 122,00 57 122,00 57 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 142,00 8 142,00 8 142,00 8 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 480 000,00 480 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 676,90 14 676,90 14 676,90 0,00 14 676,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 119 905,15 119 905,15 119 905,15 114 346,92 5 558,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 380,00 90 380,00 90 380,00 90 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 680,00 6 680,00 6 680,00 6 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 286,92 2 286,92 2 286,92 2 286,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 558,23 5 558,23 5 558,23 0,00 5 558,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 391 432,87 391 432,87 386 732,87 311 799,40 74 933,47 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 236 800,00 236 800,00 236 800,00 236 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 219,40 23 219,40 23 219,40 23 219,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 300,00 45 300,00 45 300,00 45 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 353,14 23 353,14 23 353,14 0,00 23 353,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 626,22 15 626,22 15 626,22 0,00 15 626,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 204,11 22 204,11 22 204,11 0,00 22 204,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 141 015,24 141 015,24 120 015,24 800,00 119 215,24 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 215,24 119 215,24 119 215,24 0,00 119 215,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 860 000,00 300 000,00 130 000,00 21 000,00 109 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 560 000,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 299 000,00 299 000,00 129 000,00 21 000,00 108 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 560 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 560 000,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 7 521 263,96 7 513 264,00 1 879 695,00 1 083 752,00 795 943,00 0,00 5 633 569,00 0,00 0,00 0,00 7 999,96 7 999,96 0,00 0,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 47 200,00 47 200,00 47 200,00 0,00 47 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 47 200,00 47 200,00 47 200,00 0,00 47 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85204 Rodziny zastępcze 38 684,00 38 684,00 38 684,00 0,00 38 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 38 684,00 38 684,00 38 684,00 0,00 38 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85206 Wspieranie rodziny 26 625,00 26 625,00 26 625,00 26 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 880,00 3 880,00 3 880,00 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 545,00 545,00 545,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 200,00 22 200,00 22 200,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 593 504,00 4 593 504,00 328 887,00 294 157,00 34 730,00 0,00 4 264 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 4 264 117,00 4 264 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 264 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 399,00 84 399,00 84 399,00 84 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 133,00 6 133,00 6 133,00 6 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 407,00 201 407,00 201 407,00 201 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 218,00 2 218,00 2 218,00 2 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 450,00 6 450,00 6 450,00 0,00 6 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 450,00 16 450,00 16 450,00 0,00 16 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 780,00 4 780,00 4 780,00 0,00 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 66 618,00 66 618,00 66 618,00 0,00 66 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 66 618,00 66 618,00 66 618,00 0,00 66 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 232 807,00 232 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 232 807,00 232 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 543 000,00 543 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 285 507,00 285 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 285 507,00 285 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 630 525,00 630 525,00 627 805,00 530 244,00 97 561,00 0,00 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 1 220,00 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 406 962,00 406 962,00 406 962,00 406 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 167,00 32 167,00 32 167,00 32 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 546,00 76 546,00 76 546,00 76 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 569,00 9 569,00 9 569,00 9 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 512,00 30 512,00 30 512,00 0,00 30 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 599,00 17 599,00 17 599,00 0,00 17 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 850,00 3 850,00 3 850,00 0,00 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 222 576,00 222 576,00 221 576,00 213 426,00 8 150,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 128,00 142 128,00 142 128,00 142 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 980,00 10 980,00 10 980,00 10 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 167,00 31 167,00 31 167,00 31 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 751,00 3 751,00 3 751,00 3 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 400,00 25 400,00 25 400,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 150,00 7 150,00 7 150,00 0,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 334 217,96 326 218,00 19 300,00 19 300,00 0,00 0,00 306 918,00 0,00 0,00 0,00 7 999,96 7 999,96 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 306 918,00 306 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 999,96 7 999,96 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 86 639,59 86 639,59 10 639,59 10 639,59 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85306 Kluby dziecięce 76 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 76 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność 10 639,59 10 639,59 10 639,59 10 639,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 737,00 6 737,00 6 737,00 6 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 156,00 2 156,00 2 156,00 2 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 528,71 1 528,71 1 528,71 1 528,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 217,88 217,88 217,88 217,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 367 372,46 367 372,46 312 272,46 283 927,00 28 345,46 0,00 55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 310 451,46 310 451,46 308 451,46 282 272,00 26 179,46 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 572,00 218 572,00 218 572,00 218 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 420,00 18 420,00 18 420,00 18 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 600,00 39 600,00 39 600,00 39 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 680,00 5 680,00 5 680,00 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 279,46 17 279,46 17 279,46 0,00 17 279,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 53 100,00 53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 47 200,00 47 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 166,00 2 166,00 2 166,00 0,00 2 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 720,00 1 720,00 1 720,00 0,00 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 446,00 446,00 446,00 0,00 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85495 Pozostała działalność 1 655,00 1 655,00 1 655,00 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 370,00 1 370,00 1 370,00 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 244 694,13 3 096 694,13 3 093 694,13 187 669,37 2 906 024,76 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 198 010,00 50 010,00 50 010,00 0,00 50 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 1 747 684,13 1 747 684,13 1 744 684,13 142 669,37 1 602 014,76 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 906,80 109 906,80 109 906,80 109 906,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 342,08 9 342,08 9 342,08 9 342,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 498,89 20 498,89 20 498,89 20 498,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 921,60 2 921,60 2 921,60 2 921,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 590 839,04 1 590 839,04 1 590 839,04 0,00 1 590 839,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 375,72 4 375,72 4 375,72 0,00 4 375,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 455 000,00 455 000,00 455 000,00 0,00 455 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 455 000,00 455 000,00 455 000,00 0,00 455 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 144 000,00 144 000,00 144 000,00 45 000,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 81 000,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 032,00 1 000 032,00 65 000,00 10 000,00 55 000,00 935 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 680 000,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 680 000,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 231 032,00 231 032,00 0,00 0,00 0,00 231 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 231 032,00 231 032,00 0,00 0,00 0,00 231 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 65 000,00 65 000,00 65 000,00 10 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 545 000,00 545 000,00 185 000,00 10 000,00 175 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 385 000,00 385 000,00 25 000,00 10 000,00 15 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 39 169 713,48 36 166 747,92 26 742 549,86 16 974 126,39 9 768 423,47 2 556 171,00 6 054 679,00 0,00 63 348,06 750 000,00 3 002 965,56 3 002 965,56 0,00 0,00

Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych realizowanych bez udziału środków UE.

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Limit wydatków objęty budżetem w 2016r.  Źródła  finansowania
  środki z budżetu gminy   pożyczki,                  kredyty, umorzenia
§ dotacje
   
   
1 2 3   4 5 6 7 8
  Wydatki majątkowe na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych
1 600 60095 6060 Zakupy inwestycyjne 23 000,00 23 000,00
2 750 75023 6060 Zakupy inwestycyjne 25 000,00 25 000,00
  Razem wydatki majątkowe na realizację rocznych zadań inwestycyjnych 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00
  Wydatki majątkowe na realizację  zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć 
1 010 01010 6050 Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Poddębice - Etap II 40 000,00 40 000,00  
2 600 60014 6300 Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Poddębickiemu na realizacją zadania „Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice-Sędów-Karnice-Niewiesz-Lipnica” 1 093 100,00 1 093 100,00  
3 600 60016 6050

Budowa , przebudowa i modernizacja dróg  w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól

w tym:  Inne

 160 000,00 160 000,00
4 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 111316E – ul. Miła w Poddębicach 945 865,60 0,00 945 865,60
5 851 85195 6050 Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego 560 000,00 560 000,00
6 852 85295 6050 „KRAINA BEZ BARIER” w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego  oraz nabrzeża Neru”  ( wyd. nie objęte  projektem UE) 7 999,96 7 999,96
7 900 90001 6050 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Poddębicach 148 000,00 148 000,00
Razem wydatki majątkowe na realizację  zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć 2 954 965,56 2 009 099,96 945 865,60 0,00
Ogółem 3 002 965,56 2 057 099,96 945 865,60 0,00

Tabela nr 4

Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na zadania zlecone na 2016r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna 143 227,00
75011 Urzędy wojewódzkie 143 227,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 143 227,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 240,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 240,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 240,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00
75414 Obrona cywilna 2 500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500,00
852 Pomoc społeczna 4 620 660,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 583 204,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 583 204,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 36 224,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36 224,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 232,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 232,00
Razem: 4 769 627,00

Tabela 5

Plan wydatków budżetu Gminy Poddębice na zadania zlecone na 2016r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna 143 227,00
75011 Urzędy wojewódzkie 143 227,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 564,53
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 553,14
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 929,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 240,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 240,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 708,12
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 465,53
4120 Składki na Fundusz Pracy 66,35
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00
75414 Obrona cywilna 2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
852 Pomoc społeczna 4 620 660,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 583 204,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00
3110 Świadczenia społeczne 4 264 117,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 399,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 133,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 407,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 218,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 950,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 650,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 780,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 36 224,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 224,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 232,00
3110 Świadczenia społeczne 1 220,00
4300 Zakup usług pozostałych 12,00
Razem: 4 769 627,00

Tabela 6

Plan wydatków na finansowanie w 2016r. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział Rozdział Nazwa  Nazwa jednostki samorządu terytorialnego  Cel Dotacje ogółem
1 2 3 4 5 6
010   ROLNICTWO     27 000,00
01095 Pozostała działalność Gmina Wartkowice Prowadzenie punktu rakarskiego 27 000,00
Ogółem   27 000,00

Tabela  nr 7

Plan rozchodów na 2016r.

L.p Rodzaj zobowiązania Nazwa podmiotu  kwota spłaty  ( § 992 ) 
1 2 3 4
1 Kredyt z 2010 Bank Gospodarstwa Krajowego 1 260 000,00
2 Kredyt z 2013 Bank Gospodarstwa Krajowego 252 000,00
3 Kredyt z 2011 ING Bank Śląski S.A. 720 000,00
4 Kredyt z 2013 Bank Spółdzielczy w Poddębicach 0,00
5 Kredyt z 2014 Bank Spółdzielczy Malanów 36 000,00
6 Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 31 829,68
7 Pożyczka z 2012 Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 67 054,44
Razem rozchody 2 366 884,12

Tabela 8

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Poddębice oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.

Dochody 
 
Dział Rozdział § Nazwa  Kwota
1 2 3 4 5
851     OCHRONA ZDROWIA 300 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 300 000,00
Ogółem 300 000,00
Wydatki
Dział Rozdział Nazwa Opis Kwota
1 2 3 4 5
851   OCHRONA ZDROWIA   300 000,00
  85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00
  Zadania związane                                     z przeciwdziałaniem narkomanii Zakup usług pozostałych 1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 299 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zakres zadań publicznych dla dotacji:

- ochrona i promocja zdrowia

- pomoc społeczna i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- promocja i organizacja wolontariatu

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

- turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 170 000,00
Pozostałe zadania związane   z przeciwdziałaniem uzależnieniom

Zadania obejmujące: - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia ekspertyzy , opłaty sądowe i inne, szkolenia, delegacje),

- zakupy materiałów i wyposażenia,

- zakup usług pozostałych,

- różne opłaty i składki,

 129 000,00

Tabela nr 9

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ochrony środowiska w 2016r.

Dochody 
 
Dział Rozdział § Nazwa  Kwota
1 2 3 4 5
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60 000,00
90019 Wpływy  związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00
Ogółem 60 000,00
Wydatki
Dział Rozdział Nazwa Plan    wydatków ogółem
1 2 3 4
010   ROLNICTWO 8 000,00
  01095 Pozostała działalność 8 000,00
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 52 000,00
  90095 Pozostała działalność 52 000,00
RAZEM 60 000,00
Działania objęte planem wydatków związanych z ochroną środowiska 
L.p. Treść Kwota
1 Badanie gleb (01095 § 4300) 8 000,00
2 Plany i programy związane z ochroną środowiska  ( 90095 § 4300) 44 000,00
3 Akcja  "Sprzątanie Świata" ( 90095 § 4210) 500,00
4 Akcja  "Sprzątanie Świata" ( 90095 § 4300) 2 500,00
5 Konkursy dla dzieci i młodzieży ( 90095 § 4210) 2 000,00
6 Edukacja ekologiczna (90095  § 4210) 1 500,00
7 Edukacja ekologiczna (90095 § 4300) 1 500,00
Ogółem 60 000,00

Tabela 10

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami w 2016r.

Dochody 
 
Dział Rozdział § Nazwa  Kwota
1 2 3 4 5
900     Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej 1 609 428,00
90002 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. 1 609 428,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. 1 609 428,00
Ogółem 1 609 428,00
Wydatki
Dział Rozdział § Nazwa  Kwota
1 2 3 4 5
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 747 684,13
90002 Gospodarka odpadami 1 747 684,13
3020 Nagr. i wyd.osob. nie zal.do wynagrodzeń 3 000,00
4010 Wynagrodzenie  osobowe  prac. 109 906,80
4040 Dodatkowe  wynagr.  roczne 9 342,08
4110 Składki na ubezp. Społeczne 20 498,89
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 921,60
4210 Zakup  materiałów i  wyposażenia 5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00
4300 Zakup  usług   pozostałych 1 590 839,04
4410 Podróże  służbowe  krajowe 600,00
4440 Odpis na Z F Ś Ś 4 375,72
4700 Szkolenia prac niebęd. czł. służby cywilnej 1 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XX/136/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 11 stycznia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poddębice w 2016r

Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Dotacje ogółem z tego
z tego : Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek  spoza sektora finansów publicznych
bieżące majątkowe Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
010   ROLNICTWO   37 000,00 37 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00
  01008 Melioracje wodne Spółki wodne 10 000,00 10 000,00 10 000,00
  01095 Pozostała działalność Gmina Wartkowice 27 000,00 27 000,00 27 000,00
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   1 093 100,00 0,00 1 093 100,00 1 093 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe Powiat Poddębicki 1 093 100,00 0,00 1 093 100,00 1 093 100,00
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE   978 139,00 978 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978 139,00 0,00
  80101 Szkoły Podstawowe Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic, 239 000,00 239 000,00 239 000,00
  80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic, 193 000,00 193 000,00 193 000,00
  80104 Przedszkola Przedszkole Niepubliczne - Tęczowe Przedszkole 326 000,00 326 000,00 326 000,00
  80104 Przedszkola Przedszkole Niepubliczne - Inna Bajka 220 139,00 220 139,00 220 139,00
851   OCHRONA ZDROWIA   170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Organizacje pozarządowe 170 000,00 170 000,00 170 000,00
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   76 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00
  85306 Kluby dziecięce Klub Malucha 76 000,00 76 000,00 76 000,00
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   935 032,00 935 032,00 0,00 0,00 911 032,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury Poddębicki Dom Kultury i Sportu 680 000,00 680 000,00 680 000,00
92116 Biblioteki Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 231 032,00 231 032,00 231 032,00
  92120 Ochrona zbytków Podmiot wyłoniony  w trybie Regulaminu przyjętego uchwałą   Nr XL/308/06 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 6 października 2006r. 24 000,00 24 000,00 24 000,00
926   KULTURA FIZYCZNA   360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Organizacje sportowe 360 000,00 360 000,00 360 000,00
Ogółem   3 649 271,00 2 556 171,00 1 093 100,00 1 120 100,00 911 032,00 0,00 640 000,00 978 139,00 0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XX/136/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 11 stycznia 2016 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Poddębice na rok 2016

Dz. Rozdz. § Nazwa działu-rozdziału-paragrafu Planowane dochody na 2016
Ogółem w tym
bieżące majątkowe
750 Administracja publiczna 236,00 236,00
75011 Urzędy Wojewódzkie 236,00 236,00
0830 Wpływy z usług 236,00 236,00
852 Pomoc społeczna 92 000,00 92 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 92 000,00 92 000,00
Razem 92 236,00 92 236,00